Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO SUPERIORE "PALMIERI - RAMPONE - POLO" 2020 2020-12-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
7647364469 SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCOLASTICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06806550965 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI 295645.28 0.00
  • 06806550965   CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI
 2018-10-03 2021-06-30
Z002F64CF8 fattura n. 001108/PA del 27/11/2020 Fornitura batteria per defibrillatore automatico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10574970017 IREDEEM S.P.A. 174.00 174.00
  • 10574970017   IREDEEM S.P.A.
 2020-11-30 2020-12-05
Z002FA9BFF fattura n. 392/2020 del 12/12/2020 Progetto SMART CLASS acquisto licenze 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella 413.10 413.10
  • CRLGNN74D02A783A   CERINAT 2000 di Gianni Cairella
 2020-12-15 2020-12-17
Z0126B096F fattura n. FPA 1/19 del 11/10/2019 Ditta A.S.R.R. Srl 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02622290647 A.S.R.R. s.r.l. 199.99 199.99
  • 02622290647   A.S.R.R. s.r.l.
 2019-10-17
Z0127B5263 fattura n. 017 del 11/06/2019 Convenzione percorsi di alternanza scuola lavoro 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01433680624 TEXI SRL 6393.44 6393.44
  • 01433680624   TEXI SRL
 2019-06-12
Z022F315EA fattura n. 79/PA del 19/11/2020 TERMOSCANNER PORTATILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02816100594 DIGITAL PROGRESS sas di Magliozzi Antonio 2980.00 2980.00
  • 02816100594   DIGITAL PROGRESS sas di Magliozzi Antonio
 2020-11-25 2020-11-27
Z04273EFDF fattura n. 01/139 del 30/05/2019 insegna e targa pon 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02766670646 C. & P. GRAFICA s.r.l. 819.67 819.67
  • 02766670646   C. & P. GRAFICA s.r.l.
 2019-05-31
Z052AE6604 fattura n. 15/PA del 03/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella 4500.00 4500.00
  • CRLGNN74D02A783A   CERINAT 2000 di Gianni Cairella
 2020-03-04 2020-11-12
Z052BB92D4 fattura n. 46 del 31/01/2020 Fornitura cartelloni e stampe + affissioni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta 530.78 530.78
  • DLLRST60D26A783L   LA RAPIDA di Oreste Della Porta
 2020-02-19 2020-02-20
Z0C283DED1 fattura n. 35 del 18/05/2019 Nolo pullman per cava dei tirreni per il 17/05/19 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO 500.00 500.00
  • MZZMRA68R12M093W   MAZZARELLI MAURO
 2019-05-29
Z0D28D9A75 fattura n. 49/PA del 19/06/2019 Miglioramento ed ottimizzazione rete LAN e WIRELESS con aggiunta access point e switch 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella 441.97 441.97
  • CRLGNN74D02A783A   CERINAT 2000 di Gianni Cairella
 2019-06-20
Z122E676AE fattura n. 57/PA del 05/10/2020Fornitura PC - Monitor e stampante 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01700080623 PROSOFT S. R. L. S. 12132.65 12132.65
  • 01700080623   PROSOFT S. R. L. S.
 2020-10-06 2020-10-10
Z182BA2650 fattura n. 322 del 16/04/2020 Fornitura materiale per laboratori di elettromeccanica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CFLBGI74D15A783I FACCHIANO RICAMBI STORE di Cefalo Biagio 1136.00 1136.00
  • CFLBGI74D15A783I   FACCHIANO RICAMBI STORE di Cefalo Biagio
 2020-04-22 2020-04-27
Z192E6439F fattura n. 2686/PA del 30/10/2020Acquisto TABLET DAD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05685740721 C&C CONSULTING s.p.a. 16884.16 16884.16
  • 05685740721   C&C CONSULTING s.p.a.
 2020-11-07 2020-11-27
Z1B289502F fattura n. 6 del 03/06/2019 stage aziendale a.s. 18/19 8 alunne II PIA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA 524.59 524.59
  • NNTNNL67S56A783V   NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA
 2019-06-06
Z1B2CBB692 fattura n. 1067/PA del 31/05/2020 Fornitura materiale per Didattica a Distanza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05685740721 C&C CONSULTING s.p.a. 161.00 161.00
  • 05685740721   C&C CONSULTING s.p.a.
 2020-06-09 2020-06-24
Z1B2CDDC9D fattura n. 34 del 12/05/2020 Fornitura materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO 65.06 65.06
  • NNLNTN59T16A783F   IANNELLI ANTONIO
 2020-05-18 2020-06-03
Z1F2EC1B79 fattura n. FPA 93/20 del 18/11/2020 POTENZIAMENTO LINEA PLESSO RAMPONE ottobre 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09049481212 MOREAGROUP s.r.l.s. 155.00 155.00
  • 09049481212   MOREAGROUP s.r.l.s.
 2020-11-25 2020-12-10
Z202BF7C4D fattura n. 23/P.A. del 13/02/2020 Fornitura materiale sanitario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00157320623 SANITARIA CARDONE 280.12 280.12
  • 00157320623   SANITARIA CARDONE
 2020-02-19 2020-02-20
Z222E5D25A fattura n. 34/E del 23/09/2020 Materiale di ferramenta -colonnina segnaletica con porta nastro-sicurezza emergenza covid 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNGGTN52A01A783M DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA 235.00 235.00
  • DNGGTN52A01A783M   DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA
 2020-09-28 2020-10-17
Z2526B0A50 fattura n. 19 del 23/05/2019 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01409890629 MG SERVICE s.r.l. 81.97 81.97
  • 01409890629   MG SERVICE s.r.l.
 2019-05-28
Z2528C032B fattura n. 01/252 del 07/08/2019 Trga pubblicitaria POn 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02766670646 C. & P. GRAFICA s.r.l. 240.00 240.00
  • 02766670646   C. & P. GRAFICA s.r.l.
 2019-08-19
Z2529D1A05 fattura n. W69 del 07/03/2020 Servizio vigilanza periodo Gennaio/Marzo 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02269520645 POLIZIOTTO NOTTURNO s.r.l. 600.00 600.00
  • 02269520645   POLIZIOTTO NOTTURNO s.r.l.
 2020-03-13 2020-12-17
Z282FADDAF fattura n. 118 del 14/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO 92.25 92.25
  • NNLNTN59T16A783F   IANNELLI ANTONIO
 2020-12-15 2020-12-17
Z292865345 fattura n. V2/552040 del 31/05/2019 TONER PER LABORATORI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 08397890586 ERREBIAN s.p.a. 542.41 542.41
  • 08397890586   ERREBIAN s.p.a.
 2019-06-06
Z2A27C953A fattura n. 33 del 13/05/2019 Trasporto corsisti PON Alternanza Scuola Lavoro presso ditta Gabriele srl di S. Marco dei Cavoti mese aprile 2019 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO 2727.27 2727.27
  • MZZMRA68R12M093W   MAZZARELLI MAURO
 2019-05-17
Z2C2BA1040 fattura n. 4/PA del 24/01/2020 ORIENTAMENTO e pubblicizzazione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01535630626 MP WEB S.R.L. CON SOCIO UNICO 520.00 520.00
  • 01535630626   MP WEB S.R.L. CON SOCIO UNICO
 2020-02-04 2020-02-05
Z2C2CB68CB fattura n. 1126/PA del 31/05/2020 Fornitura TABLET per DAD alunii 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05685740721 C&C CONSULTING s.p.a. 6624.00 6624.00
  • 05685740721   C&C CONSULTING s.p.a.
 2020-06-19 2020-06-24
Z2D2E9FF16 fattura n. 2020004308 del 14/12/2020 Assicurazione Alunni Polizza n. IW/2020/01171 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AMBIENTE SCUOLA srl 2492.00 2492.00
  • 03967470968   AMBIENTE SCUOLA srl
 2020-12-15 2020-12-17
Z2E2C88805 fattura n. 110/E del 07/04/2020 Abbonamento 12 mesi ADOBE CREATIVE CLOUDS DESKTOP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06650690586 FORUM s.r.l. 1300.00 1300.00
  • 06650690586   FORUM s.r.l.
 2020-04-15 2020-04-27
Z332C1522A fattura n. FPA 1/20 del 03/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA CENTRALE 01544930629 KMATIC s.r.l. 486.78 486.78
  • 00950501007   TESORERIA CENTRALE
  • 01544930629   KMATIC s.r.l.
 2020-03-04 2020-03-05
Z352CF9402 fattura n. 17/E del 13/05/2020 Fonitura materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNGGTN52A01A783M DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA 653.50 653.50
  • DNGGTN52A01A783M   DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA
 2020-05-27 2020-06-03
Z3629A7FF6 fattura n. 1/PA del 09/09/2019 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01714990627 DETER GROUP s.r.l. 2462.69 2462.69
  • 01714990627   DETER GROUP s.r.l.
 2019-09-24
Z37284FDEB fattura n. 37 del 22/05/2019 Nolo pullman per il 21/05/19 per Paestum, Castellabate 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO 500.00 500.00
  • MZZMRA68R12M093W   MAZZARELLI MAURO
 2019-05-29
Z382DB5AC7 fattura n. 49/PA del 22/07/2020 Acquisto targhe PONFSE 2018-1527 PENSO DIGITALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01700080623 PROSOFT S. R. L. S. 320.00 320.00
  • 01700080623   PROSOFT S. R. L. S.
 2020-07-29
Z3A28A1CA2 fattura n. 8 del 03/06/2019 MATERIALE PER LABORATORIO MODA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA 100.00 100.00
  • NNTNNL67S56A783V   NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA
 2019-06-06
Z3C28F9548 fattura n. 379/PA del 26/06/2019Rinnovo abilitazione supervisore Eipass 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 05805441218 CERTIPASS - EIPASS 40.98 40.98
  • 05805441218   CERTIPASS - EIPASS
 2019-06-27
Z3C2A8F2ED fattura n. 17/PA del 22/06/2020 Acquisto materiale per stampanti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l. 537.18 537.18
  • 14702501009   LOGOS GROUP s.r.l.
 2020-06-23 2020-06-24
Z3D2ECAFCA fattura n. 9 del 19/10/2020 Materiale ferramenta per laboratori meccanica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRPGDU69M09A783X CARPENTIERI GUIDO - Ferramenta 766.50 766.50
  • CRPGDU69M09A783X   CARPENTIERI GUIDO - Ferramenta
 2020-10-26 2020-11-09
Z442E9FD71 fattura n. 82/PA del 01/12/2020 FORNITURA STRUMENTI PER PROGETTO SMART CLASS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella 7737.70 7737.70
  • CRLGNN74D02A783A   CERINAT 2000 di Gianni Cairella
 2020-12-03
Z452E18ACC fattura n. 273/2020 del 01/09/2020 Acquisto PC e monitor segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella 2100.00 2100.00
  • CRLGNN74D02A783A   CERINAT 2000 di Gianni Cairella
 2020-09-28 2020-10-17
Z4D26B59BA fattura n. 403 del 18/04/2019 Seminario di formazione Napoli 25/01/2019 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 97236210585 ANQUAP 100.00 100.00
  • 97236210585   ANQUAP
 2019-04-19
z4d27b4e5c fattura n. 36/2019 del 19/06/2019 Stage aziendale di alternanza scuola lavoro di 60 ore 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 00892960949 GEOLUMEN s.r.l. 1475.41 1475.41
  • 00892960949   GEOLUMEN s.r.l.
 2019-07-04
Z4F28C05AA fattura n. 83 del 14/06/2019 acquisto cartelle 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO 29.41 29.41
  • NNLNTN59T16A783F   IANNELLI ANTONIO
 2019-06-15
Z4F2E4EA58 fattura n. 2040/200026087 del 30/09/2020 Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO s.r.l. 2745.88 2745.88
  • 03222970406   MYO s.r.l.
 2020-10-06 2020-10-30
Z5126C57C4 fattura n. 55 del 10/10/2019 Ditta COLAPRICO GIUSEPPE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE CLPGPP64B19Z700X COLAPRICO GIUSEPPE Autofficina 100.00 100.00
  • CLPGPP64B19Z700X   COLAPRICO GIUSEPPE Autofficina
 2019-10-17
Z572798537 fattura n. 20 del 11/04/2019 - noleggio pullman per il 10/04/2019 per Giffoni Valle Piana 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO 409.09 409.09
  • MZZMRA68R12M093W   MAZZARELLI MAURO
 2019-04-23
Z58286AA74 fattura n. 2040/190012477 del 17/05/2019 Reintegro cassette pronto soccorso 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 03222970406 MYO s.r.l. 351.00 351.00
  • 03222970406   MYO s.r.l.
 2019-05-22
Z5E2898F58 fattura n. 10/PA del 24/06/2019 PC e MONITOR 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l. 1073.72 1073.72
  • 14702501009   LOGOS GROUP s.r.l.
 2019-06-25
Z5F2BAC1BC fattura n. 5/E del 22/01/2020 Fornitura materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNGGTN52A01A783M DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA 408.90 408.90
  • DNGGTN52A01A783M   DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA
 2020-02-04 2020-02-05
Z602BCECF3 fattura n. 163/PA del 05/02/2020 Fornitura CARD-EIPASS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05805441218 CERTIPASS - EIPASS 940.98 940.98
  • 05805441218   CERTIPASS - EIPASS
 2020-02-19 2020-02-20
Z612749DF8 fattura n. 2040/190005403 del 13/03/2019 _ateriale di pulizia 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 03222970406 MYO s.r.l. 1146.11 1146.11
  • 03222970406   MYO s.r.l.
 2019-03-19
Z612B74EDF fattura n. 1 C del 12/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00060590627 GRAND HOTEL ITALIANO S.R.L. 63.64 63.64
  • 00060590627   GRAND HOTEL ITALIANO S.R.L.
 2020-01-16 2020-01-21
Z622FA5071 fattura n. 9/PA del 11/12/2020 Servizi Pubblicitari NTR24TV 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01535630626 MP WEB S.R.L. CON SOCIO UNICO 200.00 200.00
  • 01535630626   MP WEB S.R.L. CON SOCIO UNICO
 2020-12-15 2020-12-17
Z632754049 fattura n. 17/PA del 22/05/2019 Acquisto toner per laboratori 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE LGRGPP88P02A783F LOGO S.A.S. di Logorano Giuseppe 854.30 854.30
  • LGRGPP88P02A783F   LOGO S.A.S. di Logorano Giuseppe
 2019-05-27
Z6728DEA9A fattura n. FPA 2/19 del 26/06/2019 TONER 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE SLRNTN72E15A783P RIGENERA SERVICE di Salierno Antonio 413.93 413.93
  • SLRNTN72E15A783P   RIGENERA SERVICE di Salierno Antonio
 2019-06-27
Z682879919 fattura n. 42 del 04/06/2019 trasporto corsisti del pon 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO 318.18 318.18
  • MZZMRA68R12M093W   MAZZARELLI MAURO
 2019-06-15
Z682B1AF78 fattura n. FATTPA 8_20 del 03/02/2020 Onorario DPO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MTAPLG71P05A783Z MAUTA PIERLUIGI Studio di Ingegneria 961.92 961.92
  • MTAPLG71P05A783Z   MAUTA PIERLUIGI Studio di Ingegneria
 2020-02-19 2020-02-20
Z682BIAF78 RA su fattura n. FATTPA 8_20 del 03/02/2020 Ing. Pierluigi Mauta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Prov.le dello Stato IRPEF 180.00 180.00
  • 00950501007   Tesoreria Prov.le dello Stato IRPEF
 2020-02-19 2020-02-20
Z6928DEC1F fattura n. 97 del 19/07/2019 materiale di cancelleria 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO 309.55 309.55
  • NNLNTN59T16A783F   IANNELLI ANTONIO
 2019-07-24
Z6A2BB0C46 fattura n. FPA 1/20 del 18/01/2020 Esperto esterno PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1527 Penso Digitale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SPSRFL68P10A783K ESPOSITO RAFFAELE 2100.00 2100.00
  • SPSRFL68P10A783K   ESPOSITO RAFFAELE
 2020-02-04 2020-02-05
Z6C2F61AA9 fattura n. 439 del 27/11/2020 Fornitura materiale cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta 483.06 483.06
  • DLLRST60D26A783L   LA RAPIDA di Oreste Della Porta
 2020-12-03
Z6D290E415 fattura n. 323 del 08/07/2019 fornitura e stampa a colori n. 20 poster dell'attivitą di alternanza scuola lavoro per manifestazione Benevento Cinema Televisione 9/14 luglio 2019 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta 295.00 295.00
  • DLLRST60D26A783L   LA RAPIDA di Oreste Della Porta
 2019-07-15
Z6E26FF939 fattura n. 853 del 08/10/2019Ditta CENTRO REVISIONI LOMBARDI Sas 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE LMBLCU83A25A783S CENTRO REVISIONI LOMBARDI s.a.s. di Lombardi L. & 100.00 100.00
  • LMBLCU83A25A783S   CENTRO REVISIONI LOMBARDI s.a.s. di Lombardi L. &
 2019-10-17
Z70275E1A5 Assistentza medica con ambulanza per il 28/02/2019 c/o campo sportivo Mellusi di Benevento 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 92005780629 FRATERNITA DI MISERICORDIA DI BENEVENTO 80.00 80.00
  • 92005780629   FRATERNITA DI MISERICORDIA DI BENEVENTO
 2019-05-23
Z7028C01D0 fattura n. 01/251 del 07/08/2019 Targa pubblicitaria PON 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02766670646 C. & P. GRAFICA s.r.l. 240.00 240.00
  • 02766670646   C. & P. GRAFICA s.r.l.
 2019-08-19
Z732BAC81B fattura n. 6377/V1 del 19/02/2020 Fornitura materiale elettrico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02348300613 ELETTROCAMPANIA s.r.l. 422.49 422.49
  • 02348300613   ELETTROCAMPANIA s.r.l.
 2020-02-25 2020-03-05
Z7628029DC fattura n. 53 del 30/04/2019 Materiale per alternanza 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO 270.29 270.29
  • NNLNTN59T16A783F   IANNELLI ANTONIO
 2019-05-02
Z762E1C420 fattura n. 30/PA del 23/09/2020 Materiale sanitario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l. 3504.70 3504.70
  • 14702501009   LOGOS GROUP s.r.l.
 2020-09-28 2020-10-30
Z77286E8BC fattura n. 82 del 13/06/2019 materiale di cancelleria 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO 529.02 529.02
  • NNLNTN59T16A783F   IANNELLI ANTONIO
 2019-06-14
Z79277E5D6 fattura n. 1/PA del 11/09/2019 Stage 3^ PIA A 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE FRNMCL66M57Z112O FRANCESCA IMMACOLATA 1100.00 1100.00
  • FRNMCL66M57Z112O   FRANCESCA IMMACOLATA
 2019-09-24
Z7C26FFA0E fattura n. 3/PA del 09/10/2019 Ditta PNEUMATIC EVOLUTION SRL 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE CSCGPP82L31A783I PNEUMATIC EVOLUTION s.r.l. 100.00 100.00
  • CSCGPP82L31A783I   PNEUMATIC EVOLUTION s.r.l.
 2019-10-17
Z7C2759F44 fattura n. 43 del 11/04/2019 - Materiale di cancelleria 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO 583.80 583.80
  • NNLNTN59T16A783F   IANNELLI ANTONIO
 2019-04-12
Z8028A365D fattura n. 46 del 05/06/2019 TRASPORTO ATTREZZATURA DAL CARCERE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01253210627 F.LLI BOSCIA srl 150.00 150.00
  • 01253210627   F.LLI BOSCIA srl
 2019-06-06
Z8F26D1219 fattura n. 33 del 31/01/2019 Brochure per orientamento 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta 425.40 425.40
  • DLLRST60D26A783L   LA RAPIDA di Oreste Della Porta
 2019-02-13
Z8F286F225 fattura n. 5 del 03/06/2019 MATERIALE LABORATORIO MODA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA 550.00 550.00
  • NNTNNL67S56A783V   NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA
 2019-06-06
Z8F2B00F7A fattura n. 161 del 29/10/2020 Visite mediche + accertamenti sanitari 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01274700622 TECNOMED S.R.L. 213.77 213.77
  • 01274700622   TECNOMED S.R.L.
 2020-11-07 2020-11-12
Z932764934 fattura n. 42/PA del 01/06/2019 MESSA IN SICUREZZA ED OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO - ETHERNET - WIRELESS E VOIP 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella 4098.36 4098.36
  • CRLGNN74D02A783A   CERINAT 2000 di Gianni Cairella
 2019-06-03
Z932E5E8F7 fattura n. V2/078538 del 29/09/2020 Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN s.p.a. 326.20 326.20
  • 08397890586   ERREBIAN s.p.a.
 2020-10-03 2020-11-12
Z962E71F9A fattura n. 376 del 23/10/2020 Fornitura cartelli PVC calpestabili 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta 667.23 667.23
  • DLLRST60D26A783L   LA RAPIDA di Oreste Della Porta
 2020-10-28 2020-10-29
Z962ED5EBF fattura n. 106 del 14/11/2020 Fornitura materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO 820.05 820.05
  • NNLNTN59T16A783F   IANNELLI ANTONIO
 2020-11-17 2020-11-27
Z9726CBA0D fattura n. FATTPA 10_19 del 04/04/2019 - Incarico di Responsabile della Protezione dei dati anno 2019 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE MTAPLG71P05A783Z MAUTA PIERLUIGI Studio di Ingegneria 1080.00 1080.00
  • MTAPLG71P05A783Z   MAUTA PIERLUIGI Studio di Ingegneria
 2019-04-05
Z982D2DA85 fattura n. 2040/200016111 del 30/06/2020 Materiale PON FSE 2018-807 IL CITTADINO CONSAPEVOLE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO s.r.l. 1401.74 1401.74
  • 03222970406   MYO s.r.l.
 2020-07-10 2020-07-14
Z9A2BFF377 fattura n. 8720042701 del 01/04/2020 -Spese postali Conti di credido periodo dal 01/02/2020 al 29/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDI 151.22 151.22
  • 97103880585   POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDI
 2020-04-06 2020-10-16
Z9A2EB5E0F fattura n. 601/PA del 13/10/2020 Rinnovo abilitazione supervisore EIPASS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05805441218 CERTIPASS - EIPASS 40.98 40.98
  • 05805441218   CERTIPASS - EIPASS
 2020-10-15 2020-10-17
Z9A2F9AB21 fattura n. 20204E33939 del 11/12/2020 Acquisto materiale Progetto ORIENTAMENTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 256.95 256.95
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.
 2020-12-17
Z9B2BF7D19 fattura n. 183 del 18/02/2020 Fornitura materiale elettrico/elettronica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CFLBGI74D15A783I FACCHIANO RICAMBI STORE di Cefalo Biagio 369.46 369.46
  • CFLBGI74D15A783I   FACCHIANO RICAMBI STORE di Cefalo Biagio
 2020-02-19 2020-02-20
Z9E27B2F3F fattura n. FATTPA 1_19 del 15/05/2019 STAGE ASL PON 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01347890624 ICT DOT NET Soc. Coop. arl 1475.41 1475.41
  • 01347890624   ICT DOT NET Soc. Coop. arl
 2019-05-16
ZA32E343DA fattura n. 32/PA del 23/09/2020 Materiale sanitario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l. 1113.50 1113.50
  • 14702501009   LOGOS GROUP s.r.l.
 2020-09-28 2020-10-17
ZAA26FF9B5 fattura n. 27/2019 del 11/06/2019 stage di alternanza scuola lavoro 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BHLHMN70L04Z112G ENERCON SERVICE s.r.l. 327.87 327.87
  • BHLHMN70L04Z112G   ENERCON SERVICE s.r.l.
 2019-06-14
ZAC28859F3 fattura n. 12 del 13/06/2019 materiale per laboratorio 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE CRPGDU69M09A783X CARPENTIERI GUIDO - Ferramenta 420.73 420.73
  • CRPGDU69M09A783X   CARPENTIERI GUIDO - Ferramenta
 2019-06-14
ZAD28E79FD fattura n. 9 del 26/06/2019 stage aziendale 2018/19 classe V PIA A 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA 524.59 524.59
  • NNTNNL67S56A783V   NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA
 2019-06-27
ZB02BAC4F0 fattura n. 17 del 04/02/2020 Fornitura materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO 462.60 462.60
  • NNLNTN59T16A783F   IANNELLI ANTONIO
 2020-02-19 2020-02-20
ZB12E1C457 fattura n. 8/PA del 16/09/2020 Materiale pulizia sanitario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01714990627 DETER GROUP s.r.l. 2017.68 2017.68
  • 01714990627   DETER GROUP s.r.l.
 2020-09-28 2020-10-16
ZB52DA10B7 fattura n. 25/PA del 20/07/2020 Fornitura consumabili e ritiro esausti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l. 588.76 588.76
  • 14702501009   LOGOS GROUP s.r.l.
 2020-07-22 2020-07-29
ZB7272F02C Contributo per corso di formazione del personale - primo soccorso sanitario BLS e Defibrillatore BLSD 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 92005780629 FRATERNITA DI MISERICORDIA DI BENEVENTO 1300.00 1300.00
  • 92005780629   FRATERNITA DI MISERICORDIA DI BENEVENTO
 2019-05-23
ZB828BF4DD fattura n. 8-2019/PA del 12/10/2019 Ditta COMPUTERS CENTER di Tufo E. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE TFUVLN70R26A783R COMPUTER CENTER di Tufo Evelino 100.00 100.00
  • TFUVLN70R26A783R   COMPUTER CENTER di Tufo Evelino
 2019-10-17
ZB928653D8 fattura n. 11/PA del 25/06/2019 toner per laboratori 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l. 1507.10 1507.10
  • 14702501009   LOGOS GROUP s.r.l.
 2019-06-26
ZB92E62631 fattura n. 36/D del 16/10/2020 Materiale ferramenta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNGGTN52A01A783M DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA 2092.00 2092.00
  • DNGGTN52A01A783M   DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA
 2020-10-26 2020-10-30
ZBA2E6E0C0 Pagamento dominio palmieri rampone polo.edu.it .Hosting wordpress gestito Smart -email illimitate,pacchetto Hosting Easy Linux codice MO12915181 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA CENTRALE 04552920482 ARUBA s.p.a. 204.35 204.35
  • 00950501007   TESORERIA CENTRALE
  • 04552920482   ARUBA s.p.a.
 2020-09-26 2020-10-10
ZBB2E2CCD2 fattura n. 31/PA del 23/09/2020 Materiale per stampanti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l. 563.68 563.68
  • 14702501009   LOGOS GROUP s.r.l.
 2020-09-28 2020-10-17
ZBE28B9760 fattura n. 8/PA del 24/06/2019 toner e manutenzione 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l. 683.29 683.29
  • 14702501009   LOGOS GROUP s.r.l.
 2019-06-25
ZBE2EC57FA fattura n. 76/PA del 12/11/2020 - POTENZ. RETE WIRELESS CABLAGGIO ACCESS POINT- SWITCH UBIQUITI Istituto Rampone 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella 1600.00 1600.00
  • CRLGNN74D02A783A   CERINAT 2000 di Gianni Cairella
 2020-11-14 2020-12-05
ZBF286EB79 fattura n. 270 del 08/06/2019 targhe, timbri e manifesti 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta 366.50 366.50
  • DLLRST60D26A783L   LA RAPIDA di Oreste Della Porta
 2019-06-10
ZC32C50EB2 fattura n. 19/PA del 06/03/2020 Rete internet e WiFi sede Rampone 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella 720.00 720.00
  • CRLGNN74D02A783A   CERINAT 2000 di Gianni Cairella
 2020-03-09 2020-04-09
ZC32D092F7 fattura n. 8/PA del 31/05/2020 Fornitura materiale sanitario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l. 178.70 178.70
  • 14702501009   LOGOS GROUP s.r.l.
 2020-06-05
ZC62F341EB fattura n. 49/PA del 07/12/2020 Assistenza tecnica fotocopiatrici e toner Istituto Rampone 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l. 821.88 821.88
  • 14702501009   LOGOS GROUP s.r.l.
 2020-12-09 2020-12-10
ZCA28D618C fattura n. 9/PA del 24/06/2019 APPLE TV 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l. 377.70 377.70
  • 14702501009   LOGOS GROUP s.r.l.
 2019-06-25
ZCA2F1FB85 fattura n. FPA 2/20 del 29/10/2020 Alternanza Scuola Lavoro classe 5^C sede carceraria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRNMCL66M57Z112O FRANCESCA IMMACOLATA 250.00 250.00
  • FRNMCL66M57Z112O   FRANCESCA IMMACOLATA
 2020-11-07 2020-11-12
ZCB2845DCB fattura n. 222 del 11/05/2019 materiale didattico per i corsisti 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta 48.50 48.50
  • DLLRST60D26A783L   LA RAPIDA di Oreste Della Porta
 2019-05-28
ZCB2B8A62C fattura n. 1/PA del 23/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01714990627 DETER GROUP s.r.l. 1386.34 1386.34
  • 01714990627   DETER GROUP s.r.l.
 2020-01-24 2020-01-25
ZCD208EDB4 fattura n. 5/PA del 03/04/2020- Acquisto materiale pulizia per sanificazione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01714990627 DETER GROUP s.r.l. 1287.04 1287.04
  • 01714990627   DETER GROUP s.r.l.
 2020-04-06 2020-04-09
ZCF2BBD605 fattura n. P0000000001 del 19/05/2020 Fornitura materiale laboratorio di meccanica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05797730636 LA MARCA s.r.l. 3165.00 3165.00
  • 05797730636   LA MARCA s.r.l.
 2020-05-27 2020-06-03
ZD1299A1FE fattura n. 44/E del 04/09/2019 Materiale per laboratori 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DNGGTN52A01A783M DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA 219.40 219.40
  • DNGGTN52A01A783M   DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA
 2019-09-24
ZD12D352CB fattura n. 15/PA del 22/06/2020 Funzionamento amministrativo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l. 1227.51 1227.51
  • 14702501009   LOGOS GROUP s.r.l.
 2020-06-23 2020-06-24
ZD22CD3B23 fattura n. 7/PA del 07/05/2020 Fornitura materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l. 946.69 946.69
  • 14702501009   LOGOS GROUP s.r.l.
 2020-05-09 2020-05-11
ZD328A1DAC fattura n. 7 del 03/06/2019 MATERIALE PER LABORATORIO MODA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA 104.00 104.00
  • NNTNNL67S56A783V   NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA
 2019-06-06
ZD62BF35BD fattura n. 3 del 11/02/2020 Fornitura materiale didattico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRPGDU69M09A783X CARPENTIERI GUIDO - Ferramenta 719.51 719.51
  • CRPGDU69M09A783X   CARPENTIERI GUIDO - Ferramenta
 2020-02-19 2020-02-20
ZD72CD54FF fattura n. 8 del 06/05/2020 Fornitura materiale di laboratorio di meccanica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRPGDU69M09A783X CARPENTIERI GUIDO - Ferramenta 564.00 564.00
  • CRPGDU69M09A783X   CARPENTIERI GUIDO - Ferramenta
 2020-05-09 2020-05-11
ZDC286EE63 fattura n. 37/PA del 24/05/2019 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella 224.00 224.00
  • CRLGNN74D02A783A   CERINAT 2000 di Gianni Cairella
 2019-05-27
ZDD2EC558C fattura n. 75/PA del 12/11/2020 - Assistenza Istit.Rampone e Palmieri +Config. APPLE TV E LIM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella 520.00 520.00
  • CRLGNN74D02A783A   CERINAT 2000 di Gianni Cairella
 2020-11-14 2020-12-03
ZDD2F0F5F4 fattura n. 283/2020 del 06/11/2020 Sanificazioni locali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03581091216 VIVAI BARRETTA s.r.l. 300.00 300.00
  • 03581091216   VIVAI BARRETTA s.r.l.
 2020-11-11 2020-11-12
ZE127EA9EC fattura n. 4 C del 13/04/2019 PERNOTTAMENTO REVISORE DEI CONTI PEPE LEONARDO - MISSIONE DEL 10-11 APRILE 2019 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 00060590627 GRAND HOTEL ITALIANO S.R.L. 127.27 127.27
  • 00060590627   GRAND HOTEL ITALIANO S.R.L.
 2019-06-06
ZE82F6597F fattura n. 166/FE del 27/11/2020 Stage Aziendale A.S. 2019/2020 N. 3 alunni 5^MAT-A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00959520628 CAPORASO MARIANO & C. s.n.c. 245.90 245.90
  • 00959520628   CAPORASO MARIANO & C. s.n.c.
 2020-11-30 2020-12-05
ZE92EAF0F3 fattura n. 38/PA del 28/10/2020 Materiale sanitario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l. 1762.00 1762.00
  • 14702501009   LOGOS GROUP s.r.l.
 2020-11-07 2020-11-12
ZEA27EC1EB fattura n. 2/PA del 17/09/2019 Stage 4^ PIA A 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE FRNMCL66M57Z112O FRANCESCA IMMACOLATA 900.00 900.00
  • FRNMCL66M57Z112O   FRANCESCA IMMACOLATA
 2019-09-24
ZEC26499DB DETERMINA N. 146 DEL 13/12/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRPGDU69M09A783X GUIDO CARPENTIERI 516.85 0.00
  • CRPGDU69M09A783X   GUIDO CARPENTIERI
 2018-12-13 2201-11-03
ZEC2E4D1FD fattura n. 20204E23615 del 19/09/2020 Registri 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 532.71 532.71
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.
 2020-09-28 2020-10-17
ZEE271F15E fattura n. 7 del 25/02/2019 - Nolo Pullman viaggio di istruzione a Fisciano del 13/02/2019 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO 390.91 390.91
  • MZZMRA68R12M093W   MAZZARELLI MAURO
 2019-03-14
ZF428ED3B8 parcella n. 89E del 02/10/2019 CUCINIELLO QUIRINO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE CCNQRN76L18A783N CUCINIELLO QUIRINO 100.00 100.00
  • CCNQRN76L18A783N   CUCINIELLO QUIRINO
 2019-10-17
ZF928FE187 fattura n. 51/PA del 08/07/2019 Manutenzione e riparazione PC laboratori 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01700080623 PROSOFT S. R. L. S. 350.00 350.00
  • 01700080623   PROSOFT S. R. L. S.
 2019-07-09
ZFA28A3CC6 fattura n. 5/19 del 29/08/2019 Prozzillo stage 2^ MAT C 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE PRZMPL54D13F717L PROZZILLO Mario Pellegrino - E. G. S. 393.44 393.44
  • PRZMPL54D13F717L   PROZZILLO Mario Pellegrino - E. G. S.
 2019-09-24
ZFA2E5G605 fattura n. 342 del 30/09/2020 Fornitura cartelli e stampati in PVC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta 968.04 968.04
  • DLLRST60D26A783L   LA RAPIDA di Oreste Della Porta
 2020-10-06 2020-10-16