C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
757764781E |
Fattura n. 44172 del 21/12/2018 - LABORATORIO IO ROBOT |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02409740244 MEDIA DIRECT s.r.l. |
5650.00 |
5650.00 |
- 02409740244 MEDIA DIRECT s.r.l.
|
2019-01-24 |
2019-05-02 |
7577650A97 |
Fattura n. 31 del 29/12/2018 - TELECOMUNICARE IN LABORATORIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
07271950631 PINTO ENGINEERING s.a.s. |
4601.36 |
4601.36 |
- 07271950631 PINTO ENGINEERING s.a.s.
|
2019-03-11 |
2019-05-02 |
7577657061 |
fattura n. 2 del 31/01/2019 - IL TORNIO CNC |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
08482840587 DLI s.r.l. |
12836.00 |
12836.00 |
|
2019-02-04 |
2019-04-01 |
7647364469 |
SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCOLASTICI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06806550965 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI |
295645.28 |
0.00 |
- 06806550965 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI
|
2018-10-03 |
2021-06-30 |
Z0126B096F |
fattura n. FPA 1/19 del 11/10/2019 Ditta A.S.R.R. Srl |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02622290647 A.S.R.R. s.r.l. |
199.99 |
199.99 |
- 02622290647 A.S.R.R. s.r.l.
|
2019-10-17 |
|
Z0127B5263 |
fattura n. 017 del 11/06/2019 Convenzione percorsi di alternanza scuola lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01433680624 TEXI SRL |
6393.44 |
6393.44 |
|
2019-06-12 |
|
Z02279DE14 |
fattura n. 293 del 08/11/2019 EDITORIALE PAGANO Snc |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
04850601214 EDITORIALE PAGANO s.n.c. |
460.00 |
460.00 |
- 04850601214 EDITORIALE PAGANO s.n.c.
|
2019-11-15 |
2019-11-19 |
Z0326DDE8A |
fattura n. 60 del 07/02/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01714980628 TV7 NEWS s.r.l. |
300.00 |
300.00 |
- 01714980628 TV7 NEWS s.r.l.
|
2019-03-01 |
2019-03-13 |
Z0326FA966 |
fattura n. 1/PA del 21/02/2019 Noleggio pullman da San Salvatore Telesino a Bn il 05/02/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01165790625 EUROVIAGGI sas |
218.18 |
218.18 |
- 01165790625 EUROVIAGGI sas
|
2019-03-06 |
2019-03-13 |
Z04273EFDF |
fattura n. 01/139 del 30/05/2019 insegna e targa pon |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02766670646 C. & P. GRAFICA s.r.l. |
819.67 |
819.67 |
- 02766670646 C. & P. GRAFICA s.r.l.
|
2019-05-31 |
|
Z04291E41E |
fattura n. 44 del 14/10/2019 DE FILIPPO PAOLO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DFLPLA74T02A783D DE FILIPPO PAOLO |
81.97 |
81.97 |
- DFLPLA74T02A783D DE FILIPPO PAOLO
|
2019-10-31 |
2019-11-05 |
Z0626D126E |
fattura n. 39 del 31/01/2019 stampe |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta |
134.00 |
134.00 |
- DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta
|
2019-02-12 |
2019-02-19 |
Z0A26AB78A |
fattura n. FPA 1/19 del 06/11/2019 ORSILLO ANTONIO Stage V MAT A |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RSLNTN67H17A783D Orsillo Antonio - AUTOCARROZZERIA |
81.97 |
81.97 |
- RSLNTN67H17A783D Orsillo Antonio - AUTOCARROZZERIA
|
2019-11-15 |
2019-11-19 |
Z0A27EC350 |
fattura n. FPA 2/19 del 06/11/2019 ORSILLO ANTONIO Stage IV MAT A |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RSLNTN67H17A783D Orsillo Antonio - AUTOCARROZZERIA |
163.93 |
163.93 |
- RSLNTN67H17A783D Orsillo Antonio - AUTOCARROZZERIA
|
2019-11-15 |
2019-11-19 |
Z0B28437C5 |
fattura n. 3 del 13/05/2019 - Acquisto materiale per alternanza scuola lavoro settore moda |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA |
293.00 |
293.00 |
- NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA
|
2019-05-14 |
2019-06-06 |
Z0C283DED1 |
fattura n. 35 del 18/05/2019 Nolo pullman per cava dei tirreni per il 17/05/19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO |
500.00 |
500.00 |
- MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO
|
2019-05-29 |
|
Z0D26CB340 |
fattura n. FATTPA 1_19 del 10/10/2019 TOMMASELLI MOTORS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01425610621 TOMMASELLI MOTORS 1 s.r.l. |
81.97 |
81.97 |
- 01425610621 TOMMASELLI MOTORS 1 s.r.l.
|
2019-11-05 |
2019-11-06 |
Z0D28D9A75 |
fattura n. 49/PA del 19/06/2019 Miglioramento ed ottimizzazione rete LAN e WIRELESS con aggiunta access point e switch |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella |
441.97 |
441.97 |
- CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella
|
2019-06-20 |
|
Z1027EC5E9 |
fattura n. 43000095 del 14/10/2019 MOTORSUD Srl |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DMNVTR57M10H894T MOTOR SUD s.r.l. |
81.97 |
81.97 |
- DMNVTR57M10H894T MOTOR SUD s.r.l.
|
2019-10-31 |
2019-11-05 |
Z1B289502F |
fattura n. 6 del 03/06/2019 stage aziendale a.s. 18/19 8 alunne II PIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA |
524.59 |
524.59 |
- NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA
|
2019-06-06 |
|
Z1F283E0FF |
fattura n. FPA 1/19 del 31/05/2019 Materiale per laboratori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DNSVCN72P22A783C IADONISI VINCENZO - Utensil Sud |
417.72 |
417.72 |
- DNSVCN72P22A783C IADONISI VINCENZO - Utensil Sud
|
2019-06-03 |
2019-06-06 |
Z2526B0A50 |
fattura n. 19 del 23/05/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01409890629 MG SERVICE s.r.l. |
81.97 |
81.97 |
- 01409890629 MG SERVICE s.r.l.
|
2019-05-28 |
|
Z2528C032B |
fattura n. 01/252 del 07/08/2019 Trga pubblicitaria POn |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02766670646 C. & P. GRAFICA s.r.l. |
240.00 |
240.00 |
- 02766670646 C. & P. GRAFICA s.r.l.
|
2019-08-19 |
|
Z262763A88 |
fattura n. 5TER del 07/03/2019 Acconto del 30% per viaggio d'istruzione a Praga dall'08/04/2019 al 12/04/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01139860629 SELLITTO TURISMO Snc di Sellitto Luigi e Figli CLCFNC82A19A783U WAY OUT TRAVEL di Francesco Gallicchio |
6300.20 |
6300.20 |
- 01139860629 SELLITTO TURISMO Snc di Sellitto Luigi e Figli
- CLCFNC82A19A783U WAY OUT TRAVEL di Francesco Gallicchio
|
2019-03-13 |
2019-11-05 |
Z292865345 |
fattura n. V2/552040 del 31/05/2019 TONER PER LABORATORI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
08397890586 ERREBIAN s.p.a. |
542.41 |
542.41 |
- 08397890586 ERREBIAN s.p.a.
|
2019-06-06 |
|
Z29286A892 |
fattura n. FPA 1/19 del 20/05/2019 Toner per laboratori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SLRNTN72E15A783P RIGENERA SERVICE di Salierno Antonio |
225.41 |
225.41 |
- SLRNTN72E15A783P RIGENERA SERVICE di Salierno Antonio
|
2019-05-22 |
2019-05-28 |
Z2A27C953A |
fattura n. 33 del 13/05/2019 Trasporto corsisti PON Alternanza Scuola Lavoro presso ditta Gabriele srl di S. Marco dei Cavoti mese aprile 2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO |
2727.27 |
2727.27 |
- MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO
|
2019-05-17 |
|
Z2E27992AD |
fattura n. 167IT0710931058_0000 del 06/04/2019 - pernottamento a Roma |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
07109310586 VILLA PATRIZIA di Dantimi Patrizia & C. s.n.c. |
672.68 |
672.68 |
- 07109310586 VILLA PATRIZIA di Dantimi Patrizia & C. s.n.c.
|
2019-04-11 |
2019-05-30 |
Z2F2A3369A |
fattura n. 19 del 26/10/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01405250620 SECUR ELETTRIC s.r.l. |
290.00 |
290.00 |
- 01405250620 SECUR ELETTRIC s.r.l.
|
2019-10-31 |
2019-11-05 |
Z33283DF86 |
fattura n. 46/PA del 18/05/2019 nolo pullman per il 17/05/19 per Cava dei Tirreni |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01129180624 ERREBI VIAGGI s.r.l |
500.00 |
500.00 |
- 01129180624 ERREBI VIAGGI s.r.l
|
2019-05-20 |
2019-05-28 |
Z3427EC3D9 |
fattura n. 4/PA del 09/10/2019 Ditta ROMANO MARIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RMNMRA61L09B873F ROMANO MARIO |
100.00 |
100.00 |
- RMNMRA61L09B873F ROMANO MARIO
|
2019-10-16 |
2019-10-17 |
Z342853ECD |
fattura n. 301 del 27/06/2019 N. 2 TARGHE 50X70 CM |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta |
484.00 |
484.00 |
- DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta
|
2019-07-01 |
2019-08-19 |
Z3629A7FF6 |
fattura n. 1/PA del 09/09/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01714990627 DETER GROUP s.r.l. |
2462.69 |
2462.69 |
- 01714990627 DETER GROUP s.r.l.
|
2019-09-24 |
|
Z37284FDEB |
fattura n. 37 del 22/05/2019 Nolo pullman per il 21/05/19 per Paestum, Castellabate |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO |
500.00 |
500.00 |
- MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO
|
2019-05-29 |
|
Z3A28A1CA2 |
fattura n. 8 del 03/06/2019 MATERIALE PER LABORATORIO MODA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA |
100.00 |
100.00 |
- NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA
|
2019-06-06 |
|
Z3B2A3F22A |
fattura n. FPA 3/19 del 30/10/2019 Materiale per stampanti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SLRNTN72E15A783P RIGENERA SERVICE di Salierno Antonio |
469.99 |
469.99 |
- SLRNTN72E15A783P RIGENERA SERVICE di Salierno Antonio
|
2019-11-09 |
2019-11-11 |
Z3C28F9548 |
fattura n. 379/PA del 26/06/2019Rinnovo abilitazione supervisore Eipass |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
05805441218 CERTIPASS - EIPASS |
40.98 |
40.98 |
- 05805441218 CERTIPASS - EIPASS
|
2019-06-27 |
|
Z4028BF3ES |
fattura n. 116/FE del 13/06/2019 stage di alternanza scuola lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00959520628 CAPORASO MARIANO & C. s.n.c. |
491.80 |
491.80 |
- 00959520628 CAPORASO MARIANO & C. s.n.c.
|
2019-06-14 |
2019-07-08 |
Z4326DDF1F |
fattura n. 3 del 07/02/2019 Consulenza pubblicitaria - realizzazione spot |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SLZLRD70D10A783W SALZANO ALFREDO |
306.00 |
306.00 |
- SLZLRD70D10A783W SALZANO ALFREDO
|
2019-02-12 |
2019-03-13 |
Z4526C9639 |
fattura n. 106/FE del 31/05/2019 stage asl a.s. 2018/2019 classe III mat A n. 2 alunni |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00959520628 CAPORASO MARIANO & C. s.n.c. |
163.94 |
163.94 |
- 00959520628 CAPORASO MARIANO & C. s.n.c.
|
2019-05-31 |
2019-07-08 |
Z4628BFD5B |
fattura n. 01/250 del 07/08/2019 targa PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-220 COMPETENZE DI BASE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02766670646 C. & P. GRAFICA s.r.l. |
240.00 |
240.00 |
- 02766670646 C. & P. GRAFICA s.r.l.
|
2019-08-08 |
2019-08-19 |
Z4C27EC17E |
fattura n. 4/03 del 21/11/2019 Stage ziendale n. 2 alunni |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01188130627 CECAS COMMERCIAL s.r.l. |
200.00 |
200.00 |
- 01188130627 CECAS COMMERCIAL s.r.l.
|
2019-11-22 |
2019-11-25 |
Z4D26B59BA |
fattura n. 403 del 18/04/2019 Seminario di formazione Napoli 25/01/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
97236210585 ANQUAP |
100.00 |
100.00 |
|
2019-04-19 |
|
z4d27b4e5c |
fattura n. 36/2019 del 19/06/2019 Stage aziendale di alternanza scuola lavoro di 60 ore |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00892960949 GEOLUMEN s.r.l. |
1475.41 |
1475.41 |
- 00892960949 GEOLUMEN s.r.l.
|
2019-07-04 |
|
Z4F28C05AA |
fattura n. 83 del 14/06/2019 acquisto cartelle |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO |
29.41 |
29.41 |
- NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO
|
2019-06-15 |
|
Z502643014 |
DETERMINA N. 144 DEL 12/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01700080623 PROSOFT S. R. L. S. |
1098.00 |
0.00 |
- 01700080623 PROSOFT S. R. L. S.
|
2018-12-12 |
2019-12-31 |
Z5126C57C4 |
fattura n. 55 del 10/10/2019 Ditta COLAPRICO GIUSEPPE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CLPGPP64B19Z700X COLAPRICO GIUSEPPE Autofficina |
100.00 |
100.00 |
- CLPGPP64B19Z700X COLAPRICO GIUSEPPE Autofficina
|
2019-10-17 |
|
Z572798537 |
fattura n. 20 del 11/04/2019 - noleggio pullman per il 10/04/2019 per Giffoni Valle Piana |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO |
409.09 |
409.09 |
- MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO
|
2019-04-23 |
|
Z5826A6A84 |
fattura n. 4/PA del 07/03/2019 Banner pubblicitari per orientamento |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01535630626 MP WEB S.R.L. CON SOCIO UNICO |
400.00 |
400.00 |
- 01535630626 MP WEB S.R.L. CON SOCIO UNICO
|
2019-03-07 |
2019-03-13 |
Z5827EC4BA |
fattura n. 1 del 29/10/2019 PISANIELLO MICHELE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PSNMHL69M20I016V PISANIELLO MICHELE |
100.00 |
100.00 |
- PSNMHL69M20I016V PISANIELLO MICHELE
|
2019-10-31 |
2019-11-05 |
Z58286AA74 |
fattura n. 2040/190012477 del 17/05/2019 Reintegro cassette pronto soccorso |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
03222970406 MYO s.r.l. |
351.00 |
351.00 |
|
2019-05-22 |
|
Z582A2DBAF |
fattura n. 10 del 05/11/2019 IANNOTTI ANTONELLA acquisto materiale per cucito |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA |
102.48 |
102.48 |
- NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA
|
2019-11-09 |
2019-11-11 |
Z5A2A92FF5 |
fattura n. 53/PA del 30/11/2019 Acquisto materiale laboratorio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01166170629 SIDERSAN s.r.l. |
246.88 |
44.52 |
- 01166170629 SIDERSAN s.r.l.
|
2019-12-09 |
2019-12-11 |
Z5B27FDA07 |
fattura n. 23E del 23/04/2019 materiale per laboratorio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DNGGTN52A01A783M DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA |
348.70 |
348.70 |
- DNGGTN52A01A783M DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA
|
2019-05-02 |
2019-10-16 |
Z5E2898F58 |
fattura n. 10/PA del 24/06/2019 PC e MONITOR |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
14702501009 LOGOS GROUP s.r.l. |
1073.72 |
1073.72 |
- 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.
|
2019-06-25 |
|
Z612749DF8 |
fattura n. 2040/190005403 del 13/03/2019 _ateriale di pulizia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
03222970406 MYO s.r.l. |
1146.11 |
1146.11 |
|
2019-03-19 |
|
Z62273F0B2 |
fattura n. 111 del 12/03/2019 - materiale pubblicitario per i ragazzi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta |
172.50 |
172.50 |
- DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta
|
2019-03-18 |
2019-05-08 |
Z632754049 |
fattura n. 17/PA del 22/05/2019 Acquisto toner per laboratori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LGRGPP88P02A783F LOGO S.A.S. di Logorano Giuseppe |
854.30 |
854.30 |
- LGRGPP88P02A783F LOGO S.A.S. di Logorano Giuseppe
|
2019-05-27 |
|
Z65268FA6C |
fattura n. 4 del 11/01/2019 - Corso di formazione dell'11/01/19 ad Avellino sul Regolamento di Contabilitą |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
97236210585 ANQUAP |
100.00 |
100.00 |
|
2019-01-29 |
2019-02-01 |
Z6728DEA9A |
fattura n. FPA 2/19 del 26/06/2019 TONER |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SLRNTN72E15A783P RIGENERA SERVICE di Salierno Antonio |
413.93 |
413.93 |
- SLRNTN72E15A783P RIGENERA SERVICE di Salierno Antonio
|
2019-06-27 |
|
Z682879919 |
fattura n. 42 del 04/06/2019 trasporto corsisti del pon |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO |
318.18 |
318.18 |
- MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO
|
2019-06-15 |
|
Z6928DEC1F |
fattura n. 97 del 19/07/2019 materiale di cancelleria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO |
309.55 |
309.55 |
- NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO
|
2019-07-24 |
|
Z6C2719671 |
fattura n. FPA 27/19 del 09/05/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
09049481212 MOREAGROUP s.r.l.s. |
1222.00 |
1222.00 |
- 09049481212 MOREAGROUP s.r.l.s.
|
2019-05-10 |
2019-11-05 |
Z6D290E415 |
fattura n. 323 del 08/07/2019 fornitura e stampa a colori n. 20 poster dell'attivitą di alternanza scuola lavoro per manifestazione Benevento Cinema Televisione 9/14 luglio 2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta |
295.00 |
295.00 |
- DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta
|
2019-07-15 |
|
Z6E26FF939 |
fattura n. 853 del 08/10/2019Ditta CENTRO REVISIONI LOMBARDI Sas |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LMBLCU83A25A783S CENTRO REVISIONI LOMBARDI s.a.s. di Lombardi L. & |
100.00 |
100.00 |
- LMBLCU83A25A783S CENTRO REVISIONI LOMBARDI s.a.s. di Lombardi L. &
|
2019-10-17 |
|
Z70275E1A5 |
Assistentza medica con ambulanza per il 28/02/2019 c/o campo sportivo Mellusi di Benevento |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
92005780629 FRATERNITA DI MISERICORDIA DI BENEVENTO |
80.00 |
80.00 |
- 92005780629 FRATERNITA DI MISERICORDIA DI BENEVENTO
|
2019-05-23 |
|
Z7028C01D0 |
fattura n. 01/251 del 07/08/2019 Targa pubblicitaria PON |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02766670646 C. & P. GRAFICA s.r.l. |
240.00 |
240.00 |
- 02766670646 C. & P. GRAFICA s.r.l.
|
2019-08-19 |
|
Z7229F2F8F |
fattura n. 2019005278 del 02/12/2019 Polizza IW/2019/01410 Assicurazione alunni |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
03967470968 AMBIENTE SCUOLA srl |
2724.00 |
2724.00 |
- 03967470968 AMBIENTE SCUOLA srl
|
2019-12-03 |
2019-12-04 |
Z7628029DC |
fattura n. 53 del 30/04/2019 Materiale per alternanza |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO |
270.29 |
270.29 |
- NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO
|
2019-05-02 |
|
Z77286E8BC |
fattura n. 82 del 13/06/2019 materiale di cancelleria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO |
529.02 |
529.02 |
- NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO
|
2019-06-14 |
|
Z79277E5D6 |
fattura n. 1/PA del 11/09/2019 Stage 3^ PIA A |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FRNMCL66M57Z112O FRANCESCA IMMACOLATA |
1100.00 |
1100.00 |
- FRNMCL66M57Z112O FRANCESCA IMMACOLATA
|
2019-09-24 |
|
Z7B277E660 |
fattura n. 02/PA del 14/10/2019 CALVANESE ANGELO ANDREA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CLVNLN74T15B542Y CALVANESE ANGELO ANDREA |
81.97 |
81.97 |
- CLVNLN74T15B542Y CALVANESE ANGELO ANDREA
|
2019-10-31 |
2019-11-05 |
Z7C26FFA0E |
fattura n. 3/PA del 09/10/2019 Ditta PNEUMATIC EVOLUTION SRL |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CSCGPP82L31A783I PNEUMATIC EVOLUTION s.r.l. |
100.00 |
100.00 |
- CSCGPP82L31A783I PNEUMATIC EVOLUTION s.r.l.
|
2019-10-17 |
|
Z7C2759F44 |
fattura n. 43 del 11/04/2019 - Materiale di cancelleria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO |
583.80 |
583.80 |
- NNLNTN59T16A783F IANNELLI ANTONIO
|
2019-04-12 |
|
Z7F2763FE4 |
fattura n. PA 06/19 del 11/04/2019 SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA 8-10 APRILE 2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01322390624 F.C. TRAVEL s.a.s. di Orlacchio Lucia & C. |
8600.00 |
8600.00 |
- 01322390624 F.C. TRAVEL s.a.s. di Orlacchio Lucia & C.
|
2019-04-15 |
2019-05-09 |
Z8028A365D |
fattura n. 46 del 05/06/2019 TRASPORTO ATTREZZATURA DAL CARCERE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01253210627 F.LLI BOSCIA srl |
150.00 |
150.00 |
- 01253210627 F.LLI BOSCIA srl
|
2019-06-06 |
|
Z8626B09FC |
fattura n. 230/B del 12/10/2019 Officina CUOMO Srl |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01717260622 OFFICINA CUOMO s.r.l. |
163.94 |
163.94 |
- 01717260622 OFFICINA CUOMO s.r.l.
|
2019-10-31 |
2019-11-05 |
Z8626C5D3A |
fattura n. PA 5 del 14/11/2019 F.LLI CARDILLO Srl Stage n. 2 alunni |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00035270628 FRATELLI CARDILLO S.R.L. |
200.01 |
200.01 |
- 00035270628 FRATELLI CARDILLO S.R.L.
|
2019-11-15 |
2019-11-19 |
Z8726A6B6B |
fattura n. FPA 1/19 del 16/10/2019 ASS.CULTURALE VISIVAMENTE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FRSNTN81L04A783R ASSOCIAZIONE CULTURALE VISIVAMENTE |
1508.20 |
1508.20 |
- FRSNTN81L04A783R ASSOCIAZIONE CULTURALE VISIVAMENTE
|
2019-11-05 |
2019-11-06 |
Z872A335CF |
fattura n. 79/PA del 24/10/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella |
170.00 |
170.00 |
- CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella
|
2019-10-31 |
2019-11-05 |
Z882A2296E |
fattura n. 18 del 31/10/2019Materiale di ferramenta |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CRPGDU69M09A783X CARPENTIERI GUIDO - Ferramenta |
445.93 |
445.93 |
- CRPGDU69M09A783X CARPENTIERI GUIDO - Ferramenta
|
2019-11-09 |
2019-11-11 |
Z8926ABE51 |
fattura n. 50 / 1000 del 10/10/2019 SARA Srl |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00938690625 SARA s.r.l. |
163.93 |
163.93 |
|
2019-10-31 |
2019-11-05 |
Z8928D7062 |
fattura n. 3/PA del 26/09/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FRNMCL66M57Z112O FRANCESCA IMMACOLATA |
200.00 |
200.00 |
- FRNMCL66M57Z112O FRANCESCA IMMACOLATA
|
2019-10-08 |
2019-10-17 |
Z8F26D1219 |
fattura n. 33 del 31/01/2019 Brochure per orientamento |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta |
425.40 |
425.40 |
- DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta
|
2019-02-13 |
|
Z8F286F225 |
fattura n. 5 del 03/06/2019 MATERIALE LABORATORIO MODA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA |
550.00 |
550.00 |
- NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA
|
2019-06-06 |
|
Z9126C5859 |
fattura n. 91/19 del 12/11/2019 Stage aziendale n. 2 alunni |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GIOBNM63S17I179V GIOIA BENONE MICHELE PUNTO CAR OFF. AUTORIP. |
200.00 |
200.00 |
- GIOBNM63S17I179V GIOIA BENONE MICHELE PUNTO CAR OFF. AUTORIP.
|
2019-11-22 |
2019-11-25 |
Z932764934 |
fattura n. 42/PA del 01/06/2019 MESSA IN SICUREZZA ED OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO - ETHERNET - WIRELESS E VOIP |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella |
4098.36 |
4098.36 |
- CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella
|
2019-06-03 |
|
Z94274AOEE |
fattura n. 2019S3000648 del 28/03/2019 Acquisto carta A4 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01952150264 PROCED s.r.l. |
597.60 |
597.60 |
- 01952150264 PROCED s.r.l.
|
2019-04-08 |
2019-04-11 |
Z9626C5D9E |
fattura n. FV11900230 del 14/10/2019 MOTORSANNIO Srl |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GNRNCN61D10B444J MOTORSANNIO s.r.l. |
81.97 |
81.97 |
- GNRNCN61D10B444J MOTORSANNIO s.r.l.
|
2019-10-31 |
2019-11-05 |
Z9726CBA0D |
fattura n. FATTPA 10_19 del 04/04/2019 - Incarico di Responsabile della Protezione dei dati anno 2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MTAPLG71P05A783Z MAUTA PIERLUIGI Studio di Ingegneria |
1080.00 |
1080.00 |
- MTAPLG71P05A783Z MAUTA PIERLUIGI Studio di Ingegneria
|
2019-04-05 |
|
Z972A2DB04 |
fattura n. 11 del 05/11/2019 IANNOTTI ANTONELLA Assistenza macchine per cucire e sostituzione scheda |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA |
170.80 |
170.80 |
- NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA
|
2019-11-09 |
2019-11-11 |
Z9A2A598DC |
fattura n. 86/PA del 08/11/2019 CERINAT 2000 di Gianni Cairella |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella |
170.80 |
170.80 |
- CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella
|
2019-11-15 |
2019-11-19 |
Z9C26B0812 |
fattura n. 2019_13_1 del 06/11/2019 MOCAR Srl - Stage alunni |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00724600622 MOCAR SRL |
245.90 |
245.90 |
|
2019-11-09 |
2019-11-11 |
Z9E27B2F3F |
fattura n. FATTPA 1_19 del 15/05/2019 STAGE ASL PON |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01347890624 ICT DOT NET Soc. Coop. arl |
1475.41 |
1475.41 |
- 01347890624 ICT DOT NET Soc. Coop. arl
|
2019-05-16 |
|
Z9E27BDDC5 |
fattura n. 1 del 08/04/2019 Materiale per Alernanza Scuola Lavoro settore moda |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA |
864.00 |
864.00 |
- NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA
|
2019-04-11 |
2019-05-09 |
ZA127EC2D5 |
fattura n. 236/B del 14/10/2019 Officina Cuomo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01717260622 OFFICINA CUOMO s.r.l. |
81.97 |
81.97 |
- 01717260622 OFFICINA CUOMO s.r.l.
|
2019-10-31 |
2019-11-05 |
ZA226CB431 |
fattura n. 44E del 11/10/2019 OFFICINA SALERNO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SRLRFL73A18A783P SALERNO RAFFAELE Officina |
81.97 |
81.97 |
- SRLRFL73A18A783P SALERNO RAFFAELE Officina
|
2019-10-31 |
2019-11-05 |
ZA326C9807 |
fattura n. 5/PA del 11/11/2019 PANELLA CARMINE & C. Srl |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PNLCMN64P23A783M PANELLA CARMINE & C. s.r.l. |
100.00 |
100.00 |
- PNLCMN64P23A783M PANELLA CARMINE & C. s.r.l.
|
2019-11-15 |
2019-11-19 |
ZA32A3F2BE |
fattura n. 51/E del 18/10/2019 FERRAMENTA DE NIGRO GAETANO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DNGGTN52A01A783M DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA |
115.50 |
115.50 |
- DNGGTN52A01A783M DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA
|
2019-10-31 |
2019-11-05 |
ZA726CB48F |
fattura n. FPA 2/19 del 10/10/2019 Meccatronica Iacovella Srls |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01620780625 MECCATRONICA IACOVELLA s.r.l.u.s. |
81.97 |
81.97 |
- 01620780625 MECCATRONICA IACOVELLA s.r.l.u.s.
|
2019-11-05 |
2019-11-06 |
ZA727AA381 |
fattura n. FPA 25/19 del 03/05/2019 canone |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
09049481212 MOREAGROUP s.r.l.s. |
3725.60 |
3725.60 |
- 09049481212 MOREAGROUP s.r.l.s.
|
2019-05-04 |
2019-12-11 |
ZAA26B12B5 |
fattura n. FATTPA 13_19 del 08/11/2019 F.lli Golia Srl |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GLODVD88H27A783S F.LLI GOLIA s.a.s. di Golia Davide |
100.00 |
100.00 |
- GLODVD88H27A783S F.LLI GOLIA s.a.s. di Golia Davide
|
2019-11-15 |
2019-11-19 |
ZAA26FF9B5 |
fattura n. 27/2019 del 11/06/2019 stage di alternanza scuola lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BHLHMN70L04Z112G ENERCON SERVICE s.r.l. |
327.87 |
327.87 |
- BHLHMN70L04Z112G ENERCON SERVICE s.r.l.
|
2019-06-14 |
|
ZAC28859F3 |
fattura n. 12 del 13/06/2019 materiale per laboratorio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CRPGDU69M09A783X CARPENTIERI GUIDO - Ferramenta |
420.73 |
420.73 |
- CRPGDU69M09A783X CARPENTIERI GUIDO - Ferramenta
|
2019-06-14 |
|
ZAD28E79FD |
fattura n. 9 del 26/06/2019 stage aziendale 2018/19 classe V PIA A |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA |
524.59 |
524.59 |
- NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA
|
2019-06-27 |
|
ZAF273FF91 |
fattura n. 8719072702 del 18/03/2019 Spese postali gennaio 2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDI |
439.51 |
439.51 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDI
|
2019-03-19 |
2019-12-04 |
ZB2286F0CB |
fattura n. 34E del 01/07/2019 scaffali per archivio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DNGGTN52A01A783M DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA |
388.24 |
388.24 |
- DNGGTN52A01A783M DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA
|
2019-07-04 |
2019-08-28 |
ZB7272F02C |
Contributo per corso di formazione del personale - primo soccorso sanitario BLS e Defibrillatore BLSD |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
92005780629 FRATERNITA DI MISERICORDIA DI BENEVENTO |
1300.00 |
1300.00 |
- 92005780629 FRATERNITA DI MISERICORDIA DI BENEVENTO
|
2019-05-23 |
|
ZB827B52B0 |
fattura n. FPA 1/19 del 24/05/2019 stage di alternanza scuola lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06983351211 GABRIELE S.R.L. |
2950.82 |
2950.82 |
- 06983351211 GABRIELE S.R.L.
|
2019-05-27 |
2019-05-28 |
ZB828BF4DD |
fattura n. 8-2019/PA del 12/10/2019 Ditta COMPUTERS CENTER di Tufo E. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TFUVLN70R26A783R COMPUTER CENTER di Tufo Evelino |
100.00 |
100.00 |
- TFUVLN70R26A783R COMPUTER CENTER di Tufo Evelino
|
2019-10-17 |
|
ZB928653D8 |
fattura n. 11/PA del 25/06/2019 toner per laboratori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
14702501009 LOGOS GROUP s.r.l. |
1507.10 |
1507.10 |
- 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.
|
2019-06-26 |
|
ZBE28B9760 |
fattura n. 8/PA del 24/06/2019 toner e manutenzione |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
14702501009 LOGOS GROUP s.r.l. |
683.29 |
683.29 |
- 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.
|
2019-06-25 |
|
ZBF285D30F |
fattura n. 20194E15092 del 17/05/2019 Registri di classe |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. |
958.40 |
958.40 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.
|
2019-05-23 |
2019-10-08 |
ZBF286EB79 |
fattura n. 270 del 08/06/2019 targhe, timbri e manifesti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta |
366.50 |
366.50 |
- DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta
|
2019-06-10 |
|
ZC423BDAA7 |
fattura n. 104/FE del 31/05/2019 stage asl a.s. 2017/2018 classe II mat A n. 10 alunno |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00959520628 CAPORASO MARIANO & C. s.n.c. |
573.77 |
573.77 |
- 00959520628 CAPORASO MARIANO & C. s.n.c.
|
2019-05-31 |
2019-07-08 |
ZCA28D618C |
fattura n. 9/PA del 24/06/2019 APPLE TV |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
14702501009 LOGOS GROUP s.r.l. |
377.70 |
377.70 |
- 14702501009 LOGOS GROUP s.r.l.
|
2019-06-25 |
|
ZCB2845DCB |
fattura n. 222 del 11/05/2019 materiale didattico per i corsisti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta |
48.50 |
48.50 |
- DLLRST60D26A783L LA RAPIDA di Oreste Della Porta
|
2019-05-28 |
|
ZD1299A1FE |
fattura n. 44/E del 04/09/2019 Materiale per laboratori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DNGGTN52A01A783M DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA |
219.40 |
219.40 |
- DNGGTN52A01A783M DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA
|
2019-09-24 |
|
ZD328A1DAC |
fattura n. 7 del 03/06/2019 MATERIALE PER LABORATORIO MODA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA |
104.00 |
104.00 |
- NNTNNL67S56A783V NEEFER di IANNOTTI ANTONELLA
|
2019-06-06 |
|
ZD627EE9A1 |
fattura n. 450 del 09/04/2019 - MATERIALE PER LABORATORIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CFLBGI74D15A783I FACCHIANO RICAMBI STORE di Cefalo Biagio |
248.77 |
248.77 |
- CFLBGI74D15A783I FACCHIANO RICAMBI STORE di Cefalo Biagio
|
2019-04-11 |
2019-07-06 |
ZD827AA2FC |
fattura n. FPA 26/19 del 08/05/2019 Canone vdsl2 aprile maggio sede Rampone |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
09049481212 MOREAGROUP s.r.l.s. |
1030.00 |
1030.00 |
- 09049481212 MOREAGROUP s.r.l.s.
|
2019-05-09 |
2019-12-11 |
ZD827FCE9E |
fattura n. 21E del 15/04/2019 materila per laboratori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DNGGTN52A01A783M DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA |
438.70 |
438.70 |
- DNGGTN52A01A783M DE NIGRO GAETANO - FERRAMENTA
|
2019-04-18 |
2019-05-13 |
ZDA2724242 |
fattura n. 6 del 11/03/2019 Piccoli adattamenti edilizi Laboratorio ARTE E MODA presse sede Palmieri |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01405250620 SECUR ELETTRIC s.r.l. |
1184.00 |
1184.00 |
- 01405250620 SECUR ELETTRIC s.r.l.
|
2019-03-13 |
2019-05-08 |
ZDC286EE63 |
fattura n. 37/PA del 24/05/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella |
224.00 |
224.00 |
- CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella
|
2019-05-27 |
|
ZE127EA9EC |
fattura n. 4 C del 13/04/2019 PERNOTTAMENTO REVISORE DEI CONTI PEPE LEONARDO - MISSIONE DEL 10-11 APRILE 2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00060590627 GRAND HOTEL ITALIANO S.R.L. |
127.27 |
127.27 |
- 00060590627 GRAND HOTEL ITALIANO S.R.L.
|
2019-06-06 |
|
ZE6277E6C8 |
fattura n. 107/FE del 31/05/2019 stage asl a.s. 2018/2019 classe III mat A n. 1 alunno |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00959520628 CAPORASO MARIANO & C. s.n.c. |
81.97 |
81.97 |
- 00959520628 CAPORASO MARIANO & C. s.n.c.
|
2019-05-31 |
2019-07-08 |
ZE727C9C0C |
fattura n. 273/E del 09/04/2019 Rinnovo licenza ADOBE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06650690586 FORUM s.r.l. |
1300.00 |
1300.00 |
|
2019-04-11 |
2019-05-13 |
ZEA27EC1EB |
fattura n. 2/PA del 17/09/2019 Stage 4^ PIA A |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FRNMCL66M57Z112O FRANCESCA IMMACOLATA |
900.00 |
900.00 |
- FRNMCL66M57Z112O FRANCESCA IMMACOLATA
|
2019-09-24 |
|
ZEA297AF74 |
fattura n. 59/PA del 07/10/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01700080623 PROSOFT S. R. L. S. |
200.00 |
200.00 |
- 01700080623 PROSOFT S. R. L. S.
|
2019-10-08 |
2019-10-17 |
ZEC26499DB |
DETERMINA N. 146 DEL 13/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRPGDU69M09A783X GUIDO CARPENTIERI |
516.85 |
0.00 |
- CRPGDU69M09A783X GUIDO CARPENTIERI
|
2018-12-13 |
2201-11-03 |
ZEC26B0B01 |
fattura n. 105/FE del 31/05/2019 stage asl a.s. 2018/2019 classe IV mat B n. 4 alunno |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00959520628 CAPORASO MARIANO & C. s.n.c. |
327.87 |
327.87 |
- 00959520628 CAPORASO MARIANO & C. s.n.c.
|
2019-05-31 |
2019-07-08 |
ZEE271F15E |
fattura n. 7 del 25/02/2019 - Nolo Pullman viaggio di istruzione a Fisciano del 13/02/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO |
390.91 |
390.91 |
- MZZMRA68R12M093W MAZZARELLI MAURO
|
2019-03-14 |
|
ZEF2999482 |
fattura n. 2 del 25/09/2019 SAVIA di Boccaccino Bernardo Sas |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00035100627 SAVIA di Boccaccino Bernardo & C. s.a.s. |
6350.40 |
6350.40 |
- 00035100627 SAVIA di Boccaccino Bernardo & C. s.a.s.
|
2019-10-08 |
2019-10-17 |
ZF326C574F |
fattura n. 4/PA del 10/10/2019 PANELLA CARMINE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PNLCMN64P23A783M PANELLA CARMINE & C. s.r.l. PNLPRN55R06A783Z AGRIMACCHINE PANELLA s.r.l. |
263.93 |
263.93 |
- PNLCMN64P23A783M PANELLA CARMINE & C. s.r.l.
- PNLPRN55R06A783Z AGRIMACCHINE PANELLA s.r.l.
|
2019-10-31 |
2019-11-19 |
ZF428ED3B8 |
parcella n. 89E del 02/10/2019 CUCINIELLO QUIRINO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CCNQRN76L18A783N CUCINIELLO QUIRINO |
100.00 |
100.00 |
- CCNQRN76L18A783N CUCINIELLO QUIRINO
|
2019-10-17 |
|
ZF52793639 |
fattura n. 54 del 28/05/2019 Visite mediche specialistiche di medicina del lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01274700622 TECNOMED S.R.L. |
2097.02 |
2097.02 |
- 01274700622 TECNOMED S.R.L.
|
2019-05-29 |
2019-11-29 |
zf52843621 |
fattura n. 30/PA del 08/05/2019 Materiale per laboratorio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella |
420.00 |
420.00 |
- CRLGNN74D02A783A CERINAT 2000 di Gianni Cairella
|
2019-05-09 |
2019-05-28 |
ZF72702397 |
fattura n. 4 del 05/02/2019 Piccoli adattamenti edilizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
08482840587 DLI s.r.l. |
532.79 |
532.79 |
|
2019-02-08 |
2019-05-02 |
ZF928FE187 |
fattura n. 51/PA del 08/07/2019 Manutenzione e riparazione PC laboratori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01700080623 PROSOFT S. R. L. S. |
350.00 |
350.00 |
- 01700080623 PROSOFT S. R. L. S.
|
2019-07-09 |
|
ZFA28A3CC6 |
fattura n. 5/19 del 29/08/2019 Prozzillo stage 2^ MAT C |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PRZMPL54D13F717L PROZZILLO Mario Pellegrino - E. G. S. |
393.44 |
393.44 |
- PRZMPL54D13F717L PROZZILLO Mario Pellegrino - E. G. S.
|
2019-09-24 |
|